Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,000 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0055   Request Name: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/08/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/08/2017 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2017 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/08/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Documento de Justificación: TONER 8-14-17.PDF    Valor total del presupuesto 16,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 16,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.280123 31/08/2017 14:56 19,731.76 Dominican Pesos           Final Report: 31/08/2017 14:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Clickteck, SRL 19,731.76 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 954 NEGRO 4 UD 1,000 4,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 954 MAGENTA 4 UD 1,000 4,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 954 YELLOW 4 UD 1,000 4,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 954 CYAN 4 UD 1,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.280123 Informe final de la selección DO1.AWD.280123 31/08/2017 14:56 (UTC -4 hours) Detail