Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,097.28 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0080   Request Name: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2017 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2017 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2017 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2017 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2017 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2017 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00000369   Documento de Justificación: CERITIFACION DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS.pdf    Valor total del presupuesto 10,097.28 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 1,805.28  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,500.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 5,292.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.276517 11/08/2017 14:46 11,914.79 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Distosa, SRL 11,914.79 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         equipos de informatica -         Subtotal 10,097.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 COVER (COVER-SIDE-47X-D) TESORERIA 1 UD 1,805.28 1,805.28           17 60121606 - Pantallas de f(...)60121606 - Pantallas de fondo 2.3.9.2.01 LABOR TOSHIBA (TESORERIA) 1 UD 1,500 1,500.00           23 71112008 - Servicios de h(...)71112008 - Servicios de herramientas de punto libre 2.2.8.7.06 FUSING UNIT (EXCEPT NO.42,44) CUENTAS POR PAGAR 1 UD 5,292 5,292.00           36 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.8.01 LABOR TOSHIBA (CUENTAS POR PAGAR) 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...