Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,278.3 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-UC-CD-2017-0070   Request Name: Compra de útiles escolares para hijos del personal AEISS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de útiles escolares para hijos del personal AEISS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2017 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2017 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/08/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.3.01   Documento de Justificación: Certificacion de Fondos.pdf    Valor total del presupuesto 85,278.30 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 14,636.46  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,027.84  DOP Configurar 2.3.2.3.01 39,347.10  DOP Configurar 2.3.3.2.01 27,258.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 1,008.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2017 11:14:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2017 10:10:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/08/2017 10:36:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/08/2017 13:25:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/08/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos.pdf Download GH-2017-0004.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.278121 17/08/2017 14:03 81,488.61 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Interface, SA 81,488.61 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,278.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar 114 UD 13.24 1,509.36           2 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Ega blanca 250 gr. 57 UD 53.12 3,027.84           3 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 Mochila negro, 17 pulg. 29 UD 690.3 20,018.70           4 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 Mochila Roja, 17 pulg. 28 UD 690.3 19,328.40           5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Cuaderno 200 pag. 660 UD 41.3 27,258.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera sin punta, 5 esc. 57 UD 23.6 1,345.20           7 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Lápices a color de madera. 57 CAJ 53.1 3,026.70           8 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas. 57 UD 23.6 1,345.20           9 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 Regla 20 cm. 57 UD 17.7 1,008.90           10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón no.2. 57 CAJ 45 2,565.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Azul. 57 CAJ 85 4,845.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.13523 La lista de oferentes del proceso AEISS-UC-CD-2017-0070 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 14/08/2017 11:14 (UTC -4 hours) Detail