Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 176,000 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2017-0036   Request Name: Adquisicion de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser utilizados por las diferentes dependencia de esta institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/08/2017 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/08/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/08/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/08/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/08/2017 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/08/2017 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/08/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2017 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/08/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Documento de Justificación: Cert. Existencia de Fondos para Materiales Gastables de Oficina.jpeg    Valor total del presupuesto 176,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 176,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.277705 15/08/2017 10:35 207,680 Dominican Pesos           Final Report: 15/08/2017 10:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Frantere Dominicana, SRL 207,680 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 176,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Resma de Papel 8 1/2 x 11 400 RESMA 380 152,000.00           14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Resma de Papel 8 1/2 x 11 50 RESMA 480 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.277705 Informe final de la selección DO1.AWD.277705 15/08/2017 10:35 (UTC -4 hours) Detail