Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,544.62 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2017-0060   Request Name: MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/08/2017 12:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/08/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/08/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/08/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0060   Documento de Justificación: PLAN.pdf    Valor total del presupuesto 13,544.62 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.6.01 13,544.62  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.278423 18/08/2017 13:11 15,982.65 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Lagares, SRL 15,982.65 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,544.62           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.6.01 FILTRO DE GASOIL 1 UD 2,623.79 2,623.79           1 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.6.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 1,421.56 1,421.56           1 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.6.01 FILTRO DE AIRE 1 UD 3,739.27 3,739.27           1 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.6.01 ACEITE 8 UD 720 5,760.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...