Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,000 Dominican Pesos   Request Reference: INABIMA-UC-CD-2017-0115   Request Name: SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA AL CENTRO DE SERVICIOS GASCUE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP ASIGNADA AL CENTRO DE SERVICIOS GASCUE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/08/2017 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/08/2017 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/08/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/08/2017 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2017 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2017 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2017 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 108   Documento de Justificación: Certificacion Fondos.docx    Valor total del presupuesto 17,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 17,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.275827 10/08/2017 17:15 16,444.1 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 16,444.1 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones. Segundo Trimestre -         Subtotal 17,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.8.7.06 Servicio de mantenimiento de equipo industrial 1 UD 17,000 17,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...