Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,961.27 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2017-0015
Request Name:	Adquisición de artículos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/08/2017 15:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/08/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/08/2017 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/08/2017 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2017 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2017 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificación de Apropiación

Documento de Justificación:

Certificacion de Apropiacion.pdf

Valor total del presupuesto

132.961,27 DOP

Cuenta presupuestária	Valor
2.3.3.2.01	67.520,00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	51.186,87 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	14.254,40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/08/2017 10:19:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

10/08/2017 16:53:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/08/2017 23:23:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/08/2017 12:05:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/08/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Apropiacion.pdf		Download
Convocatoria Compra Menor.pdf		Download
FICHA TÉCNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf		Download
Invitacion a Presentar Ofertas.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.280107

23/08/2017 10:31

115,743.61 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

23/08/2017 10:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

24,042.27 Pesos Dominicanos

MG General Supply, SRL

78,283.56 Pesos Dominicanos

Gasper Servicios Múltiples, SRL

13,417.78 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
132.961,27

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Rollo de Papel de Baño Faldo 12/1

530

31.800,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Rollo de Papel Servilleta Faldos 6/1 con Diviciones

530

26.500,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido de Mano

GAL

150

4.500,00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta Genérica Faldo 10/400/1

390

7.800,00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Vaso Tipo Cono de 4.5 Onz.

2.000

0,71

1.420,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido

GAL

3.560,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón de Fregar

GAL

132,27

3.968,10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

58,5

2.340,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro en Piedra para Baño

1.180,00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas Plásticas 24x30 paq. 100/1

194,7

3.894,00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Faldos de Fundas Plásticas de 55 Gls. 100/1

423,62

8.472,40

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo Inoxidable para fregar

8,26

413,00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja Doble Uso

18,48

924,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador 12 de Canela y 12 Variados

68,18

1.636,32

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Aerosol

230,1

4.602,00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Limpiador bactericida para manos Gel

GAL

375,95

1.879,75

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Papel Aluminio para Cocina

225,37

2.253,70

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Guantes Plásticos desechables

PAQ

37,76

1.888,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón liquido para Lavar

GAL

150

4.500,00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanilla Amarilla

3.800,00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Suape No.32

106,5

2.130,00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador automático c/ censores y repuesto

1.500

12.000,00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador para Vehiculo

125

1.500,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.280107	Informe final de la selección DO1.AWD.280107	23/08/2017 10:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.13796	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2017-0015 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	22/08/2017 10:19 (UTC -4 hours)	Detail