Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,978 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2017-0286   Request Name: Compra de Material Gastable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2017 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2017 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DA-AC-0424-2017   Documento de Justificación: fondo mg para taller.pdf    Valor total del presupuesto 29,978.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 15,318.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 6,660.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type fondo mg para taller.pdf Download Ficha tecnica MG.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,978.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 folders con bolsillo color azul 333 UD 39 12,987.00           2 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 lapiceros tinta azul 333 UD 7 2,331.00           3 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.8.01 CD con su portada 333 UD 20 6,660.00           4 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 resmas de papel 20 RESMA 400 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...