Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,567.74 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2017-0152   Request Name: Compra de Toners para impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toners para impresoras   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2017 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2017 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2017 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2017 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 097   Documento de Justificación: Disponibilidad 97.pdf    Valor total del presupuesto 49,567.74 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 49,567.74  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2017 10:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2017 09:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.275307 09/08/2017 10:25 49,567.68 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2017 10:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Mol, SRL 49,567.68 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,567.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Q6000A-Toner HP Negro LJ 2600 3 UD 5,206.48 15,619.44           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Q6002A-Toner HP YELLOW LJ 2600 3 UD 5,658.05 16,974.15           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Q6003A-Toner HP MAGENTALJ 2600 3 UD 5,658.05 16,974.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.275307 Informe final de la selección DO1.AWD.275307 09/08/2017 10:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.13353 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2017-0152 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 09/08/2017 10:04 (UTC -4 hours) Detail