Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	980,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-CCC-PE15-2017-0187
Request Name:	tickets de combustible
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	08/08/2017 17:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	08/08/2017 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2017 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	08/08/2017 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	08/08/2017 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	08/08/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	08/08/2017 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	08/08/2017 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/08/2017 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/08/2017 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	08/08/2017 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	08/08/2017 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.1.02

Documento de Justificación:

76.pdf

Valor total del presupuesto

980,000.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.7.1.02	980,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.275302

09/08/2017 09:02

980,000 Dominican Pesos

Final Report:

09/08/2017 09:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sigma Petroleum Corp, SAS

980,000 Dominican Pesos

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Combustibles

Subtotal
980,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

tickets de Combustible 1000

300

GAL

1,000

300,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

tickets de Combustible 2000

100

GAL

2,000

200,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

tickets de Combustible 500

400

GAL

500

200,000.00

15101505 - Combustible di(...)

2.3.7.1.02

tickets de Combustible 200

1,400

GAL

200

280,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.275302	Informe final de la selección DO1.AWD.275302	09/08/2017 09:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.275302	Informe final de la selección DO1.AWD.275302	09/08/2017 09:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.275302	Informe final de la selección DO1.AWD.275302	09/08/2017 09:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.275302	Informe final de la selección DO1.AWD.275302	09/08/2017 09:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.275302	Informe final de la selección DO1.AWD.275302	09/08/2017 09:03 (UTC -4 hours)	Detail