Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,560 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0053   Request Name: Compra de Toner para ser utilizados por la Sub. Direccion Región Sur.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner para ser utilizados por la Sub. Direccion Región Sur.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2017 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2017 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2017 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2017 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Documento de Justificación: FONDO TONER 8-8-17.PDF    Valor total del presupuesto 18,560.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 18,560.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.274624 14/08/2017 10:56 21,900.8 Dominican Pesos           Final Report: 14/08/2017 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Nivar, SRL 21,900.8 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE410A NEGRO 1 UD 3,560 3,560.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE411A AZUL 1 UD 5,000 5,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE412A YELLOW 1 UD 5,000 5,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE413A MAGENTA 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.274624 Informe final de la selección DO1.AWD.274624 14/08/2017 10:57 (UTC -4 hours) Detail