Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,000 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0556   Request Name: mantenimiento de impresora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: mantenimiento de impresora -ctc   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2017 08:54:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2017 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2017 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.3.01   Documento de Justificación: apropiacion G.jpg    Valor total del presupuesto 3,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.3.01 3,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.274402 08/08/2017 09:30 3,540 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 3,540 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Textil Indumentaria -         Subtotal 3,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53101602 - Camisas para h(...)53101602 - Camisas para hombre 2.3.2.3.01 mantenimiento de impresora resp: ingid carmona 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...