Contract Notice Detail

Summary Information

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
Base Total Price:	467,140 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIDEREC-DAF-CM-2017-0124
Request Name:	MATERIALE DE LIMPIEZA PARA DPTO. SERVICIOS GENERALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Description:	PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	SAN CRISTOBAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/08/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/08/2017 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/08/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/08/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/08/2017 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/08/2017 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2017 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Documento de Justificación:

6186.pdf

Valor total del presupuesto

467,140.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.9.5.01

12,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

187,400.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

57,465.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

11,250.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

189,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2017 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

	Maroctac Comercial, SRL 4.4	0 Recommendation(s)
		0 Recommendation(s)

Yes

08/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/08/2017 08:58:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
467,140.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152012 - Cubetas para h(...)

2.3.9.5.01

CUBETA PLASTICA CAPACIDAD DE 5 GALONES

200

12,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

300

28,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

300

20,700.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA MANOS GALON

300

GAL

120

36,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.8.01

FARDOS DE SACOS DE HILO 100/1

PAQ

225

11,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PARA FREGAR

2,400

72,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS DE GUANO

300

6,000.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA INODORO

390

11,700.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA LIMPIEZA

250

5,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1

200

PAQ

455

91,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

GUANTES NEGROS PARA LIMPIEZA SIZE XL

400

34,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITA RECOLECTOR DE BASURA

100

6,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

200

PAQ

490

98,000.00

53131613 - Productos para(...)

2.3.7.2.03

REPELENTE PARA MOSQUITOS

477

21,465.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE LONA

185

4,625.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

CAJA 12/1 INSECTICIDA

CAJ

5,400

5,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.294213	Declaración de Proceso Desierto: MIDEREC-DAF-CM-2017-0124	19/01/2018 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.13536	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2017-0124 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	14/08/2017 12:30 (UTC -4 hours)	Detail