Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 374,800 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-CCC-PE15-2017-0018   Request Name: Compras de Tickest de combustibles   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Compras de Tickest de combustibles   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2017 16:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 07/08/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 07/08/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 07/08/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 07/08/2017 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 07/08/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 07/08/2017 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/08/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 07/08/2017 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.02   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO COM.pdf    Valor total del presupuesto 374,800.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.02 374,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO COM.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 374,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 300- Tickets de Combustibles de RD$ 1000 300 UD 1,000 300,000.00           15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 148- Tickets de Combustibles de RD$ 500 148 UD 500 74,000.00           15101701 - Fuel oil de ca(...)15101701 - Fuel oil de calefacción # 2 2.3.7.1.02 08- Tickets de Combustibles de RD$ 100 8 UD 100 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...