Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,470.15 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2017-0269   Request Name: Serv. de mantenimiento de los 225,107 Km recorridos dado al vehículo placa G014242 perteneciente a la inst.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Serv. de mantenimiento de los 225,107 Km recorridos dado al vehículo placa G014242 perteneciente a la inst.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2017 13:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2017 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2017 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2017 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2017 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2017 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2017 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2017 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239801   Documento de Justificación: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MANTENIMIENTO KMG014242.pdf    Valor total del presupuesto 15,470.15 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 15,470.15  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MANTENIMIENTO KMG014242.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.274122 07/08/2017 13:54 15,470.15 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Delta Comercial, SA 15,470.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 15,470.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 Mantenimiento de los 225,107 Km recorridos 1 UD 15,470.15 15,470.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...