Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,499.99 Dominican Pesos
Request Reference:	MIP-CCC-PE15-2017-0202
Request Name:	Reparación y/o Mantenimiento de los vehículos chasis 6118 y 4748
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Reparación y/o Mantenimiento de los vehículos chasis 6118 y 4748
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2017 14:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	07/08/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	07/08/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	07/08/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	07/08/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	07/08/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	07/08/2017 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2017 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	07/08/2017 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	07/08/2017 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.7.2.06

Documento de Justificación:

FONDOS 03-8-17.pdf

Valor total del presupuesto

25,499.99 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.2.7.2.06	25,499.99 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2017 14:31:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FONDOS 03-8-17.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.273725

07/08/2017 16:06

30,089.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tremar Import, SRL

30,089.99 Dominican Pesos

Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,499.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

Reparación y/o Mantenimiento del vehículo chasis No. 6118, asignado al Director Control de Explosivos y Fuegos Artificiales (COFA)

6,846.61

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

Reparación y/o Mantenimiento del vehículo chasis No. 4748, asignado al Director Control de Explosivos y Fuegos Artificiales (COFA)

18,653.38

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.13235	La lista de oferentes del proceso MIP-CCC-PE15-2017-0202 publicada por Ministerio de Interior y Policía	07/08/2017 14:31 (UTC -4 hours)	Detail