Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,101.54 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0554   Request Name: Adquisicion equipos de Seguridad-Prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2017 11:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2017 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2017 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2017 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0554   Documento de Justificación: AP-1107.pdf    Valor total del presupuesto 43,101.54 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.6.2.01 43,101.54  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP-1107.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.273012 04/08/2017 11:35 43,191.54 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           De Soto Trading, SRL 43,191.54 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,101.54           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Extintores Co2 de 10Lbs 3 UD 6,313 18,939.00           2 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Instrucciones de uso de extintor 5 UD 147.5 737.50           3 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Gabinete para extintor 5 UD 2,950 14,750.00           4 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Transporte 1 UD 500 500.00           5 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Flechas (extintor) 5 UD 295 1,475.00           6 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Instalacion extintores y gabinetes 5 UD 590 2,950.00           7 46191601 - Extintores 2.6.6.2.01 Extintor ABC de 10 Lbs 2 UD 1,875.02 3,750.04 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...