Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 643,200 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2017-0029   Request Name: Adquisición materiales gastables de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales gastables de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2017 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/08/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237203   Documento de Justificación: CERT. DE FONDOS (MAT. GASTABLES DE LIMPIEZA).pdf    Valor total del presupuesto 643,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.03 325,950.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 263,050.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 8,200.00  DOP Configurar 2.2.8.7.06 46,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2017 16:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/08/2017 10:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/08/2017 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/08/2017 22:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/08/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT. DE FONDOS (MAT. GASTABLES DE LIMPIEZA).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.274723 09/08/2017 12:52 742,839.5 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2017 12:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Miscelaneas Rimel, SRL 742,839.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 643,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Pinol 350 GAL 235 82,250.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Creolina 25 GAL 415 10,375.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 350 GAL 155 54,250.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido 355 GAL 325 115,375.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper c/palo #32 250 UD 230 57,500.00           6 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillo de pared 100 UD 82 8,200.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma para sacar agua c/palo 60 UD 215 12,900.00           8 73101613 - Servicios de p(...)73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes 2.2.8.7.06 Saco de ace 30lbs 50 UD 920 46,000.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Trementina 140 GAL 455 63,700.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 350 GAL 223 78,050.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con palo 200 UD 280 56,000.00           12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador 200 UD 128 25,600.00           13 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acído muriatico 100 GAL 330 33,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.274723 Informe final de la selección DO1.AWD.274723 09/08/2017 12:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.13327 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0029 publicada por Ejercito Nacional 08/08/2017 16:06 (UTC -4 hours) Detail