Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,270 Dominican Pesos   Request Reference: CPMSP-UC-CD-2017-0022   Request Name: COMPRA SUMINISTRO INFORMATICO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA SUMINISTRO INFORMÁTICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2017 15:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2017 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2017 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2017 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1501857191130F4Qq8   Documento de Justificación: CERT. APROPIACION SEVICE GROUP AGOSTO 2017.pdf    Valor total del presupuesto 69,270.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 17,800.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 170.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 51,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.273601 04/08/2017 15:56 81,738.6 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 81,738.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS INFORMATICOS -         Subtotal 69,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 64 GB 10 UD 1,650 16,500.00           3 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 PILA DOBLE A 1 UD 85 85.00           4 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 PILA TRIPLE A 1 UD 85 85.00           6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 MAUSE INALAMBRICO 2 UD 650 1,300.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CE310A 2 UD 5,500 11,000.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC530A 3 UD 6,500 19,500.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC532A 1 UD 6,900 6,900.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CE285A 1 UD 4,900 4,900.00           23 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 DISCO DURO EXTERNO 2 UD 4,500 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...