Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,847.2 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2017-0069   Request Name: Solicitud suministro materiales eléctricos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud suministro materiales eléctricos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2017 10:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2017 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2017 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2017 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2017 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/08/2017 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2017 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Documento de Justificación: certificacion chelanny.pdf    Valor total del presupuesto 1,847.20 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 1,636.20  DOP Configurar 2.6.5.7.01 50.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 9.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 8.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 144.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2017 08:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.275503 10/08/2017 09:32 1,999.46 Dominican Pesos           Final Report: 10/08/2017 09:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Agroindustrial Ferretera, SRL 1,999.46 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,847.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Lambre No.86.0mm Negro, PIE 60 PAQ 9.37 562.20           2 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 Tubo Electrico Bx 1 METAL SLBR( PFC130, PIE 22 UD 30 660.00           3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Caja p/ BREAKER PLASTICA TRANSP. 4 CIRCUITO (30) 1 UD 250 250.00           4 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.6.5.7.01 ABRAZADERA EMT 1 513-1 10 UD 5 50.00           5 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 BREAKER P/ RIEL 1P 63A C45N DZ47-63 2 UD 82 164.00           6 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORN. TF CHAPA 10X1 NEGRO C/1000/4000 20 UD 0.45 9.00           7 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TARUGO AZUL 5/16X1 20 UD 0.4 8.00           8 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROChA CONCRETO 5/16 X 4 STARCRAFT300 1 UD 25 25.00           9 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA CONCRETO 5/8 X 12 STARCRAFT300 1 UD 119 119.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.275503 Informe final de la selección DO1.AWD.275503 10/08/2017 09:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.13403 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2017-0069 publicada por Ejercito Nacional 10/08/2017 08:57 (UTC -4 hours) Detail