Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,893 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2017-0085   Request Name: COMPRA DE COMBUSTIBLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE COMBUSTIBLE   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2017 12:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 02/08/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 02/08/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 02/08/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 02/08/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/08/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 02/08/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2017 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/08/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/08/2017 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2017.0211.01.004.2933   Documento de Justificación: APROP. REQ. 6789.pdf    Valor total del presupuesto 147,893.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 147,893.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. 6789.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.271317 02/08/2017 15:28 147,893 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 147,893 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,893.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 GALONES DE GASOLINA PREMIUM 710 UD 208.3 147,893.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...