Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: 911-UC-CD-2017-0009   Request Name: ADQUISICIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS FLOTANTES Y COMERCIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS FLOTANTES Y COMERCIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2017 15:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2017 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2017 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2017 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 123   Documento de Justificación: image2017-08-02-133937.pdf    Valor total del presupuesto 107,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.3.06 107,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.6.3.06 REPARACIÓN DE PUERTAS FLOTANTES Y COMERCIALES 1 UD 107,000 107,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...