Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,750 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2017-0398   Request Name: PAPEL HIGIENICO DE BAÑO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2017 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2017 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2017 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 30   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CREDITO.doc    Valor total del presupuesto 93,750.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.1.8.01 93,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.271913 03/08/2017 12:05 88,942.5 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 88,942.5 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE 12/1 (FARDOS) 50 PAQ 550 27,500.00           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO 48/1 (FARDOS ) 50 PAQ 500 25,000.00           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS ) 25 PAQ 550 13,750.00           1 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 SERVILLETA 24/1 (FARDOS ) 25 PAQ 1,100 27,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...