Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,720 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0106   Request Name: Compra de útiles escolares para ser entregados a nuevos colaboradores temporeros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de útiles escolares para ser entregados a nuevos colaboradores temporeros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2017 15:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0154   Documento de Justificación: PPAF-0154.pdf    Valor total del presupuesto 3,720.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 720.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica Utiles escolares (temporeros).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.274905 09/08/2017 11:48 3,740 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Inheltek, SRL 3,740 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Cuadernos rayados (200 páginas) 100 UD 30 3,000.00           2 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.01 Lápices (caja 12/1) 20 UD 36 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...