Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,000 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2017-0009   Request Name: Contraloria y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de 8 Neumaticos 267/710 R16, para ser utilizado en el Vehiculo del Dir. de Limpieza y Aseo Urbano y Contraloria del AMA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Duarte No.359, Los Alcarrizos Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2017 12:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración UC-CD-2017-0009   Documento de Justificación: Gomas de Limpieza.jpg    Valor total del presupuesto 62,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 62,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.271617 02/08/2017 14:00 72,000.01 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Reid & Compañia, SA 72,000.01 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 Gomas 265/71 R 16 8 UD 7,750 62,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...