Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,088 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0194   Request Name: Adquisición de Productos para Máquinas de Capuchino.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Productos para Máquinas de Capuchino.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2017 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2017 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2017 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2017 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2017 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 339   Documento de Justificación: CERTIFICACION PRODUCTOS PARA MAQUINA DE CAFE.PDF    Valor total del presupuesto 53,088.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 53,088.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.271213 01/08/2017 15:53 62,485.24 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/08/2017 15:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aroma Coffee Service, SAS 62,485.24 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Fundas Caramelo p/ Capuchino. 24 UD 668 16,032.00           2 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Fundas Café en Grano p/ Capuchino. 36 UD 190 6,840.00           3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Fundas de Chocolate p/ Capuchino. 24 UD 649 15,576.00           4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Fundas Leche p/ Capuchino. 24 UD 610 14,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.271213 Informe final de la selección DO1.AWD.271213 01/08/2017 15:54 (UTC -4 hours) Detail