Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,250 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0048   Request Name: ADQUISICION DE DISCOS DUROS SATA Y CABLE PARA TELEFONO ESPIRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DISCOS DUROS SATA Y CABLE PARA TELEFONO ESPIRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2017 15:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2017 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2017 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Documento de Justificación: CARTA DE FONDO DISCO DURO.PDF    Valor total del presupuesto 23,250.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 18,000.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 5,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.271133 01/08/2017 16:01 35,799.78 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2017 16:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecomsa, SRL 35,799.78 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco Duro SATA 500GB 10 UD 1,800 18,000.00           2 44101506 - Máquinas de in(...)44101506 - Máquinas de interruptor de fax 2.6.1.9.01 Cable para Telefono Espiral (Negro) 50 UD 105 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.271133 Informe final de la selección DO1.AWD.271133 01/08/2017 16:01 (UTC -4 hours) Detail