Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 675,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0173   Request Name: COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EMPLEADOS DEL INAPA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 11/08/2017 13:43:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EMPLEADOS DEL INAPA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2017 16:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 520   Documento de Justificación: CERTIFICACION 520.jpg    Valor total del presupuesto 675,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 675,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.274524 08/08/2017 14:29 697,503.9 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL 697,503.9 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 675,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 49161516201 - ÚTILES ESCOLARES MOCHILAS COMBOS ESCOLARES 5 CUADERNOS 200 PAGINAS 1 CAJA DE LAPIZ 12/1 1 CAJA DE LAPICERO 12/1 1 JUEGO DE CARTABON 1 TIJERA 1 BORRADOR 1 SACAPUNTAS 1 PORTA LAPIZ CARTERITA 1 EGA 1 CAJA DE LAPICES DE COLORES 12/1 1,500 UD 450 675,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.290107 Declaración de Proceso Desierto: INAPA-DAF-CM-2017-0173 11/08/2017 13:43 (UTC -4 hours) Detail