Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,730 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-CCC-PE15-2017-0040   Request Name: Servicio de reparación de motocicleta M/E Sr. Domingo Blanco Placa No. KO574992. JULIO 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparación de motocicleta M/E Sr. Domingo Blanco Placa No. KO574992. JULIO 2017   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2017 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 27/07/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 27/07/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 27/07/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 27/07/2017 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 27/07/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 27/07/2017 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/07/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/07/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0255   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS Grupo 0255.pdf    Valor total del presupuesto 6,730.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.99 1,980.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,615.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 695.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 160.00  DOP Configurar 2.6.5.5.01 140.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 2,140.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2017 11:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS Grupo 0255.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.269402 31/07/2017 10:58 7,941.4 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos Taveras J.T, SRL 7,941.4 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161703 - Otras solucion(...)12161703 - Otras soluciones reguladoras 2.3.7.2.99 JUEGO DE AMORTIGUADORES ORIGINALES 1 UD 1,980 1,980.00           2 27131703 - Pistones de ci(...)27131703 - Pistones de cilindro neumático 2.3.9.8.01 KITS PISTON GB6 1 UD 640 640.00           3 23131509 - Cilindros o br(...)23131509 - Cilindros o brilladoras 2.3.9.8.01 CORTE CILINDRO 1 UD 300 300.00           4 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BATERIA 12V 4AH 1 UD 695 695.00           5 31171603 - Bujes de talad(...)31171603 - Bujes de taladro 2.3.6.3.06 CASQUILLO DELANTERO 1 UD 160 160.00           6 43222602 - Equipo de cent(...)43222602 - Equipo de centro distribuidor de cables 2.6.5.5.01 CABLE ACELERADOR 1 UD 140 140.00           7 42211509 - Cascos protect(...)42211509 - Cascos protectores de cabeza o cara o dispositivos o accesorios para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 CASCO PROTECTOR. 1 UD 2,140 2,140.00           8 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 KIT CATALINA Y CADENA 1 UD 675 675.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.12840 La lista de oferentes del proceso DICOM-CCC-PE15-2017-0040 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 28/07/2017 11:02 (UTC -4 hours) Detail