Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 546,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0168   Request Name: Estos equipos serán utilizados en la Dirección Comercial del INAPA y la División de Tesorería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Estos equipos serán utilizados en la Dirección Comercial del INAPA y la División de Tesorería   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2017 16:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 513   Documento de Justificación: Apropiación de fondos propios No. 513.pdf    Valor total del presupuesto 546,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 520,000.00  DOP Configurar 2.6.1.9.01 26,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.277920 17/08/2017 15:55 883,449.74 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Omega Tech, SA 26,700 Dominican Pesos           Dipuglia PC Outlet Store, SRL 856,749.74 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 546,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212102 - Impresoras de (...)43212102 - Impresoras de matriz de puntos 2.6.1.3.01 Impresora punto de venta 65 UD 8,000 520,000.00           2 45101515 - Impresora bási(...)45101515 - Impresora básica 2.6.1.9.01 IMPRESORA EPSON FX 2190 1 UD 26,000 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...