Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 525,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0166   Request Name: MANTENIMIENTO EN PIEZAS Y SERVICIOS A QUINCE (15) IMPRESORAS HP LASERJET MFP M725 MULT-FUNCION POR PERIODO DE UN (1) AÑO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO EN PIEZAS Y SERVICIOS A QUINCE (15) IMPRESORAS HP LASERJET MFP M725 MULT-FUNCION POR PERIODO DE UN (1) AÑO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2017 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 508   Documento de Justificación: 508 certificacion de fondos..pdf    Valor total del presupuesto 525,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 525,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.278422 18/08/2017 13:05 621,716.39 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Cecomsa, SRL 621,716.39 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 525,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EN PIEZAS Y SERVICIOS A QUINCE (15) IMPRESORAS HP LASER JET MFP M725 MULTI-FUNCION, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. 15 UD 35,000 525,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...