Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2017-0181
Request Name:
Adquisición productos de limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición productos de limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2017 12:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2017 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2017 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2017 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2017 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2017 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/07/2017 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2017 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2017 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
321
Documento de Justificación:
CERTIFICACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf
Valor total del presupuesto
41,000.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.1.01
41,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.271701
02/08/2017 09:31
41,547.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/08/2017 09:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Guirofra, SRL
41,547.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Escobilla para Baños (inodoro)
30
UD
80
2,400.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Gel antibacterial de mano.
30
GAL
400
12,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Toallas para limpieza.
48
UD
25
1,200.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Desinfectante (marca reconocida).
100
GAL
70
7,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Lavaplatos liquido (marca reconocida).
50
GAL
100
5,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Jabón de manos.
80
GAL
80
6,400.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (marca reconocida).
140
GAL
50
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.271701
Informe final de la selección DO1.AWD.271701
02/08/2017 09:31
(UTC -4 hours)
Detail