Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,219.3 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2017-0057   Request Name: Adquisición de artículos para lavandería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser utilizados en el lavado de las ropas del personal militar perteneciente al Regimiento Guardia de Honor de este Ministerio   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2017 13:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2017 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2017 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2017 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2017 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2017 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2017 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.9.01, 2.3.7.2.03, 2.3.9.1.01, 2.3.9.3.01 y 2.3.3.2.01   Documento de Justificación: Preventivo 2106-1.pdf    Valor total del presupuesto 29,219.30 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.9.01 4,752.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 12,046.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 4,528.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 7,593.30  DOP Configurar 2.3.3.2.01 300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2017 14:28:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2017 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Preventivo 2106-1.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.267128 25/07/2017 14:31 33,534.77 Dominican Pesos           Final Report: 25/07/2017 14:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Carel Comercial, EIRL 33,534.77 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,219.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151504 - Cartones para (...)30151504 - Cartones para techar 2.3.6.9.01 Perchas galvanizadas para camisa 500/01 2 UD 2,376 4,752.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Perchas galvanizadas para pantalón 500/01 2 UD 2,223 4,446.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Galón de jabón líquidos de cuaba 6 UD 280 1,680.00           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Galón de jabón detergente liquido 4 UD 712 2,848.00           5 42203410 - Funda de catét(...)42203410 - Funda de catéter cardiovascular 2.3.9.3.01 Rollo de funda precortada 24x36 p/lavanderia 1 UD 7,593.3 7,593.30           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Galon de cloro 4 UD 120 480.00           7 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Nagara en spray 20 UD 280 5,600.00           8 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Galones de suavizante para ropa 4 UD 380 1,520.00           9 24112505 - Formas de cart(...)24112505 - Formas de cartón corrugado 2.3.3.2.01 Cartón para percha 100/01 1 UD 300 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.267128 Informe final de la selección DO1.AWD.267128 25/07/2017 14:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.12672 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2017-0057 publicada por Ministerio de Defensa 25/07/2017 14:28 (UTC -4 hours) Detail