Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,000 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-UC-CD-2017-0028   Request Name: COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS 3ER TRIMESTRE 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2017 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2017 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2017 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2017 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO AGUA EMPLEADOS 24-07-2017.pdf    Valor total del presupuesto 88,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 88,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO AGUA EMPLEADOS 24-07-2017.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         compra de agua 3erTrimestre -         Subtotal 88,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 2,000 UD 44 88,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...