Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,303.79 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2017-0045   Request Name: Reparacion vehiculo de este MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Reparacion del tren delantero para el minibus H1-FICHA 114   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2017 12:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2017 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2017 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2017 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.7.2.06   Documento de Justificación: preventivo.pdf    Valor total del presupuesto 35,303.79 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 35,303.79  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.265919 27/07/2017 12:28 35,303.79 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Magna Motors, SA 35,303.79 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,303.79           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180104 - Reparación del(...)78180104 - Reparación del tren de aterrizaje 2.2.7.2.06 Reparacion tren delandero 1 UD 35,303.79 35,303.79 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...