Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,001 Dominican Pesos   Request Reference: INABIE-UC-CD-2017-0051   Request Name: servicio de mantenimiento y reparacion de 24 equipos tecnologicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: servicio de mantenimiento y reparacion de 24 equipos tecnologicos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle, Rafael Augusto Sanchez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2017 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2017 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2017 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2017 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2017 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2017 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Documento de Justificación: reparacion.pdf    Valor total del presupuesto 106,001.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.05 106,001.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.267922 26/07/2017 16:12 106,885.58 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/07/2017 16:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 106,885.58 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81112202 - Actualizacione(...)81112202 - Actualizaciones o parches de software 2.2.8.7.05 servicio de mantenimiento y reparacion de 24 equipos tecnologicos 1 UD 106,000 106,000.00 1.2         Servicios mantto. equipos tecnológicos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 1 UD 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.267922 Informe final de la selección DO1.AWD.267922 26/07/2017 16:12 (UTC -4 hours) Detail