Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	347,149.16 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-DAF-CM-2017-0033
Request Name:	Adquisición materiales de limpieza y desechables para la entidad, periodo Junio/Agosto 2017
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales de limpieza y desechables para la entidad, periodo Junio/Agosto 2017
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2017 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/08/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2525

Documento de Justificación:

DAF-DSG-141-2017 (107).pdf

Valor total del presupuesto

347,149.16 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

Configuración No Ok

2.3.7.2.99

1,260.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.01

26,650.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.3.1.01

4,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

46,366.20 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

14,939.40 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.5.01

41,416.60 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.3.01

1,344.96 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

165,360.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.1.05

3,180.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.5.01

1,800.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.2.01

6,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.05

3,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.3.01

31,032.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/07/2017 10:10:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

19/07/2017 16:36:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

20/07/2017 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

20/07/2017 14:40:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

20/07/2017 15:29:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

20/07/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

21/07/2017 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.296115

28/09/2017 11:34

286,184.81 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2017 11:34

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

129,269 Dominican Pesos

Download
Download

Urias Comercial, SRL

25,912.21 Dominican Pesos

Download
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S&Y Supply, SRL

30,911.28 Dominican Pesos

Download
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Edyjcsa, SRL

98,742.4 Dominican Pesos

Download
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Servicios Multiples 4KML, SRL

1,349.92 Dominican Pesos

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Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
347,149.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12352106 - Ácidos orgánic(...)

2.3.7.2.99

Decalina - Decahidrolinaftaneno

4

GAL

315

1,260.00

2

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

Fundas de Negra (55 Gls.)

1,000

UD

3.75

3,750.00

3

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

Detergentes en polvo paq. 1 libra

60

LB

80

4,800.00

4

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores aerosol (aromas tropical)

48

UD

200

9,600.00

5

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

24

UD

68.4

1,641.60

6

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro galon uso domesticos

36

GAL

95

3,420.00

7

52151705 - Apoya cucharas

2.3.9.5.01

Cucharas plasticas paq.

100

PAQ

18.75

1,875.00

8

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes Spray mata virus y bacterias sin olor

12

UD

199.95

2,399.40

9

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes liquido con sello de seguridad

60

GAL

239.95

14,397.00

10

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

Fundas negras 16 gls.

3,000

UD

5.9

17,700.00

11

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.9.01

Fundas negras 33 gls.

2,000

UD

2.6

5,200.00

12

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

Pares de guantes plasticos varios colores

18

PAQ

74.72

1,344.96

13

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido de mano gls.

12

GAL

219.95

2,639.40

14

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Lavaplatos liquido gls.

48

GAL

185

8,880.00

15

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales gls.

6

GAL

160

960.00

16

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico 820 pies fardo 4/1

30

PAQ

458

13,740.00

17

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico de bano dispensadores fardo 12/1

60

PAQ

625

37,500.00

18

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toallas fardo 6/1

80

PAQ

1,350

108,000.00

19

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toallas pre-cortado de caja 6/1

6

PAQ

1,020

6,120.00

20

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

Penetrantes en aceite en spray

12

UD

265

3,180.00

21

60102705 - Adhesivos de b(...)

2.3.3.5.01

Piedras olor para inodoro (colores diferentes)

60

UD

30

1,800.00

22

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Removedor de cafe funda 500/1

20

PAQ

114.95

2,299.00

23

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Repuesto p/ambientador individuales

24

UD

389.95

9,358.80

24

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas (500 unidades) fardo 10/1

15

PAQ

400

6,000.00

25

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Suape de limpiar #32 algodon

12

UD

117.45

1,409.40

26

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos cono para agua caja 5000/1

3

CAJ

2,900

8,700.00

27

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos higienicos desechables para agua 10 onz. caja 2500/1

6

CAJ

2,695

16,170.00

28

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos higienicos desechables de cafe 3onz. caja 5000/1

6

CAJ

2,062.1

12,372.60

29

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de Cocina 5 litros con tapa vaiven

12

UD

280

3,360.00

30

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticidas 17.5 onz.

12

UD

250

3,000.00

31

42295459 - Dispositivos p(...)

2.3.9.3.01

Dispensadores de liquidos para desinfectante de Manos

36

GAL

862

31,032.00

32

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de Cocina 12 litros con tapa vaiven

12

UD

270

3,240.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.296115	Informe final de la selección DO1.AWD.296115	28/09/2017 11:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.12702	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2017-0033 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales	26/07/2017 10:10 (UTC -4 hours)	Detail