Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,475 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDEREC-CCC-PE15-2017-0100
Request Name:	REPARACION DEL SISTEMA DE CLOTCH DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REPARACION DEL SISTEMA DE CLOTCH DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	SAN CRISTOBAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2017 11:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	17/07/2017 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2017 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	17/07/2017 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	17/07/2017 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	17/07/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	17/07/2017 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	17/07/2017 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2017 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2017 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	17/07/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	17/07/2017 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.7.2.06

Documento de Justificación:

79.pdf

Valor total del presupuesto

49,475.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.2.7.2.06	49,475.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.263509

17/07/2017 11:56

58,380.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/07/2017 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro de Servicio P&M, SRL

58,380.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado