Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2017-0029   Request Name: ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON KIT ESCOLAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON KIT ESCOLAR   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/07/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/07/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/07/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/07/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/07/2017 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 232301   Documento de Justificación: cert mochilas.pdf    Valor total del presupuesto 148,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.2.3.01 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 40,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 48,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.265108 25/07/2017 10:28 134,992 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           CKP SUPPLY, SRL 134,992 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 Mochilas impermeables con logo serigrafiado full color (traer muestra) 200 UD 300 60,000.00           53121606 - Estuches para (...)53121606 - Estuches para labiales 2.3.9.9.01 Estuches en tela (2 lápices de carbón, 3 lapiceros, 1 sacapuntas, 1 goma borrar y 1 regla pequeña) traer muestra 200 UD 200 40,000.00           14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Adquisición de cuadernos 800 UD 60 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...