Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,370 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2017-0016
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CO PRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2017 14:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2017 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2017 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2017 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2017 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2017 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2017 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
237203
Documento de Justificación:
CERTIFCACION LIMPIEZA.pdf
Valor total del presupuesto
13,370.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.7.2.03
3,700.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
7,920.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
1,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2017 15:43:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2017 14:58:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/07/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/07/2017 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.265903
21/07/2017 09:51
12,822.17 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ramos, S.A.
12,822.17 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
13,370.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CLORO
20
GAL
80
1,600.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON BOLA AZUL 10/5
20
PAQ
105
2,100.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LAVANDA
15
GAL
215
3,225.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AERO
21
UD
95
1,995.00
1
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
FREGADOR VERDE
50
UD
35
1,750.00
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DETERGENTE 13.6 KG (SACO)
3
UD
900
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.12283
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0016 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
14/07/2017 15:43
(UTC -4 hours)
Detail