Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEPEP-UC-CD-2017-0121   Request Name: Tickets de Lavados Prepagados para los Vehículos de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Tickets de Lavados prepagados para los Vehículos de la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2017 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2017 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2017 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2017 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2017 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2017 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Documento de Justificación: CERT-DF-CF-QEC-2017-068.pdf    Valor total del presupuesto 20,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 20,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD A COTIZAR DE TICKETS DE LAVADO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.263224 14/07/2017 16:07 20,500 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Erik Gas del 2000, SRL 20,500 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 Tickets de Lavados prepagados para los vehiculos de la Institucion 15 UN 300 4,500.00           2 47121805 - Limpiadores de(...)47121805 - Limpiadores de presión o de vapor 2.3.9.1.01 Tickets de Lavados prepagados para los vehiculos de la Institucion 80 UN 200 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...