Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,600 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0048   Request Name: Compra de artículos para el hogar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos para el hogar   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/07/2017 10:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 261401   Documento de Justificación: prev. articulos.pdf    Valor total del presupuesto 208,600.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.4.01 26,000.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 17,500.00  DOP Configurar 2.6.5.4.01 2,950.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 162,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type prev. articulos.pdf Download Sol. articulos.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.271815 24/08/2017 12:21 127,920.42 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Mejía Lora, SRL 127,920.42 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 nevera 8 pies cúbicos 1 UD 26,000 26,000.00           2 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 televisor de 32'' 1 UD 17,500 17,500.00           3 40101808 - Estufas de cal(...)40101808 - Estufas de calefacción 2.6.5.4.01 estufa de 4 hornillas (de mesa) 1 UD 2,950 2,950.00           4 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 cubre colchón 40 UD 1,650 66,000.00           5 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 sabanas 40 UD 1,175 47,000.00           6 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 cubre almohadas 40 UD 150 6,000.00           7 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 almohadas 40 UD 550 22,000.00           8 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 frazadas 18 UD 1,175 21,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...