Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,900 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2017-0093   Request Name: Material de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2017 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2017 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/07/2017 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2017 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1499090473156aQWGx   Documento de Justificación: Preventivo 987.pdf    Valor total del presupuesto 77,900.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.5.01 59,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 1,300.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 5,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.07 2,600.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 9,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2017 16:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.261818 12/07/2017 16:14 85,823.4 Dominican Pesos           Final Report: 12/07/2017 16:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Corporativas Saladillo SRL 85,823.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES #9 15 CAJ 1,500 22,500.00           1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES #6 1 CAJ 1,500 1,500.00           1 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUBIERTOS DESECHABLES 5 CAJ 1,400 7,000.00           1 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLOS DESECHABLES 5 CAJ 1,400 7,000.00           1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 15 CAJ 1,400 21,000.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA MANOS 4/1 8 CAJ 1,200 9,600.00           1 47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 DESINFECTANTE LIQUIDO 2 CAJ 1,300 2,600.00           1 56101907 - Fundas para mu(...)56101907 - Fundas para muebles 2.3.9.9.01 FUNDAS 55 GALONES 5 UD 750 3,750.00           1 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 VELONES AROMATICOS 1 CAJ 1,650 1,650.00           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30LIB 1 UD 1,300 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.261818 Informe final de la selección DO1.AWD.261818 12/07/2017 16:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.12173 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2017-0093 publicada por Superintendencia de Valores 12/07/2017 16:03 (UTC -4 hours) Detail