Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Superintendencia de Electricidad on 12/07/2017 15:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Fecha errada

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0162   Request Name: Servicio de Impresión-.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Servicio de Impresión-.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2017 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2017 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2017 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2017 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/07/2017 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2017 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 289   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE CONTRATACION DE IMPRESION.pdf    Valor total del presupuesto 82,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 82,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Confección de back panel tamaño 90x90 pulgadas, tensado en estructura metal 1x1 garbanizado. 1 UD 15,000 15,000.00           2 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Alquiler de luminarias LED. 10 UD 650 6,500.00           3 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Confección de back panel, impresión en lona tamaño 30x10 pies, tensado en estructura de metal 1x1 garbanizado. 1 UD 38,000 38,000.00           4 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Podium en acrilico con el logo de la Institución 1 UD 2,500 2,500.00           5 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Montaje e Instalación 1 UD 15,000 15,000.00           6 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Servicio de transporte 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.281212 Cancelación del proceso SIE-UC-CD-2017-0162 12/07/2017 15:55 (UTC -4 hours) Detail