Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,400 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0086   Request Name: COMPRA DE SUMINISTRO ELÉCTRICOS PARA INFORMÁTICA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTRO ELÉCTRICOS PARA INFORMÁTICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2017 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2017 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2017 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2017 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2017 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2017 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2017 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0133   Documento de Justificación: Image (71).jpg    Valor total del presupuesto 12,400.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 12,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.262607 13/07/2017 11:32 12,499.94 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Cecomsa, SRL 12,499.94 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipos informáticos y accesorios -         Subtotal 12,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121703 - Enlaces de cab(...)39121703 - Enlaces de cables 2.3.9.6.01 Patch cord cat. 6 20 UD 120 2,400.00           2 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 Calble de red cat. 6 2 UD 5,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...