Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,130 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMIPYME-DAF-CM-2017-0005
Request Name:	Material gastable de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	material gastable de limpieza y cocina
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2017 12:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

cm-2017-0005

Documento de Justificación:

Fondos Gastable de Limpieza.jpg

Valor total del presupuesto

245,130.00 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.3.2.01

82,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

58,700.00 DOP

Configurar

2.3.1.1.01

64,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

2,250.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

16,000.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

6,480.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

15,700.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/11/2017 14:33:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/07/2017 11:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700014079

Yes

14/07/2017 09:34:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700101124

Yes

14/07/2017 08:51:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700406325

Yes

14/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700252026

Yes

13/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700149701

Yes

12/07/2017 14:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700941131

Yes

12/07/2017 14:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

700099948

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
No items found...

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.275714

22/11/2017 14:43

236,070.69 Dominican Pesos

Final Report:

22/11/2017 14:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

236,070.69 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
245,130.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño empresarial 12/1

400

28,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla empresarial 6/1

1,000

50,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 400gm

100

5,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de Azucar de 5LB

200

PAQ

120

24,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Caja de Guantes quirurgicos

CAJ

450

2,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon p/fregar 1lb

100

10,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

fardo de servilletas 400/1

160

4,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

fardo de cafe sto. dgo.

4,000

40,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

esponja doble cara p/fregar

2,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

caja de ambientadores 12/1

CAJ

1,650

16,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda plastica 24x30

PAQ

500

2,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo Funda Plastica 55 Galones

PAQ

550

2,750.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido p/mano

GAL

200

6,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galon de cloro

100

GAL

9,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

GAL

150

15,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde

1,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

guante amarillo size m

PAQ

6,480.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Removedor descalin

GAL

160

800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

fardo de vasos conicos

1,500

7,500.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos desechables c/division

1,800

5,400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Fardo de cuacharas plasticas

1,400

2,800.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fardo de lanilla blanca 30yd

1,500

3,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

desengrasante

GAL

150

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.275714	Informe final de la selección DO1.AWD.275714	22/11/2017 14:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.20625	La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2017-0005 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa	22/11/2017 14:33 (UTC -4 hours)	Detail