Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,090.5 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2017-0093   Request Name: Reparacion y Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger: Ex-08595 Asignada al departamento Administrativo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparacion y Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger: Ex-08595, Asignada al Departamento Administrativo.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2017 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/07/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 11/07/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 11/07/2017 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 11/07/2017 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 11/07/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 11/07/2017 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/07/2017 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/07/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/07/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0113   Documento de Justificación: CDC- 0103.pdf    Valor total del presupuesto 40,090.50 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.2.06 40,090.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.261814 12/07/2017 15:30 40,090.5 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Auto Constanza, SRL 40,090.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Adquisición de servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte -         Subtotal 40,090.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 UD 40,090.5 40,090.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...