Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
9,100 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2017-0015
Request Name:
CARTUCHOS IMPRESORA HP- 7110
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2017 14:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2017 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2017 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2017 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
072017
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDO CARTUCHO IMPRESORA ALMACEN.pdf
Valor total del presupuesto
9,100.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.2.01
9,100.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2017 14:49:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/07/2017 10:45:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/07/2017 16:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO CARTUCHO IMPRESORA ALMACEN.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.263219
14/07/2017 16:06
8,662.27 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
8,662.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 932XL black
2
UD
1,190
2,380.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 933XL Yellow
2
UD
1,120
2,240.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 933XL Cyan
2
UD
1,120
2,240.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 933XL Magenta
2
UD
1,120
2,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.12277
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2017-0015 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
14/07/2017 14:49
(UTC -4 hours)
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