Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,347.2 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2017-0023   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2017   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2017   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2017 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.4.06;2.3.9.1.01; 2.6.5.7.01; 2.3.7.2.03; 2.3.2.2.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA 7-7-17.jpg    Valor total del presupuesto 217,347.20 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.4.06 1,560.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 101,630.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 6,450.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 22,200.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 900.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 76,567.20  DOP Configurar 2.3.2.3.01 840.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO MATERIALES DE LIMPIEZA 7-7-17.jpg Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.6.4.06 BRILLOS DE ALAMBRE 36 UD 10 360.00           2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTE 10 UD 215 2,150.00           3 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS PLASTICOS 24 DIENTES (TIPO ABANICO) 10 UD 145 1,450.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO 50 GAL 140 7,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS 24 UD 50 1,200.00           6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 12 UD 300 3,600.00           7 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS AMARILLAS MICROFIBRAS 24 UD 300 7,200.00           8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESCALIN 4 GAL 120 480.00           9 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE INODORO C/ BASE (BLANCOS) 6 UD 150 900.00           10 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE PARED C/ AGARRADERA 6 UD 100 600.00           11 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 ATOMIZADORES DE 1 LITRO 6 UD 150 900.00 1.2         Compra Articulos de Limpieza -         Subtotal 191,507.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 24 UD 150 3,600.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER N0. 36 6 UD 150 900.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 200 UD 90 18,000.00           4 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES DE 1 LT 6 UD 150 900.00           5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 400 LB 35 14,000.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 240 PAQ 111.68 26,803.20           7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLOS C/ ESPONJA PARA FREGAR 50 UD 30 1,500.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 200 GAL 65 13,000.00           9 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL PARA JARDINERIA 24'' 10 UD 350 3,500.00           10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO CON LLAVE (NEGROS) 5 UD 1,000 5,000.00           11 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES M 15 UD 28 420.00           12 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES L 15 UD 28 420.00           13 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.6.4.06 BRILLOS VERDE 100 UD 12 1,200.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADA 300 UD 165.88 49,764.00           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 MILLAR DE FUNDAS NEGRAS 55GL 15 MIL 3,500 52,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...