Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,000 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2017-0055   Request Name: COMPRA DE GOMAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GOMAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2017 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2017 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2017 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACIÓN DE FONDO   Documento de Justificación: CF-95-2017.pdf    Valor total del presupuesto 88,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 88,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INVI-CD-054--2017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.277501 23/08/2017 10:42 73,501.63 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           HYL, SA 73,501.63 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 235/70R16 4 UD 12,000 48,000.00           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 265/70R16 4 UD 10,000 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...